Factura F012-00048740
Proveedor 20100466458 · cargada el 29/10/2026 10:35
Ítems
6
Total factura
S/ 935.00
Valor ingresado
S/ 792.38
Origen
XML
Detalle ingresado al inventario Soles (PEN)
Proveedor 20100466458 · RUC 20100466458 · Fecha factura: 07/09/2026
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| Código | Producto | Cantidad | Costo unit. | Valor | Almacén | N° cot. | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRD-2325 | VARILLA DE COBRE 3/4" X 2.40 MTS. - TECNOFIL |
1 UND | 364.41 | 364.41 | Almacén de Campamento | — | 29/10/2026 | |
| PRD-2326 | CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 57 KG. THOR - THOR |
1 UND | 21.19 | 21.19 | Almacén de Campamento | — | 29/10/2026 | |
| PRD-2311 | CEMENTO CONDUCTIVO THOR CEM, 25 Kg - THOR CEM |
1 UND | 84.75 | 84.75 | Almacén de Campamento | — | 29/10/2026 | |
| PRD-2301 | CONECTOR AB 3/4" COBREADO - NACIONAL |
1 UND | 8.47 | 8.47 | Almacén de Campamento | — | 29/10/2026 | |
| PRD-2327 | CABLE CPT 4 AWG AMARILLO/VERDE - ELCOPE |
20 UND | 15.25 | 305.09 | Almacén de Campamento | — | 29/10/2026 | |
| PRD-2328 | BORNERA DE CU. P/TIERRA 8 PUNTOS - NACIONAL |
1 UND | 8.47 | 8.47 | Almacén de Campamento | — | 29/10/2026 |