Factura F012-00048740

Proveedor 20100466458 · cargada el 29/10/2026 10:35
Ítems
6
Total factura
S/ 935.00
Valor ingresado
S/ 792.38
Origen
XML

Detalle ingresado al inventario Soles (PEN)

Proveedor 20100466458 · RUC 20100466458 · Fecha factura: 07/09/2026
Ver comprobante Descargar Volver
Con el lápiz puedes corregir la descripción, el almacén, la categoría y el N° de cotización de cada línea. Las cantidades y los costos no se editan aquí: para eso, anula y vuelve a importar.
CódigoProductoCantidadCosto unit.ValorAlmacénN° cot.Fecha
PRD-2325
VARILLA DE COBRE 3/4" X 2.40 MTS. - TECNOFIL
1 UND 364.41 364.41 Almacén de Campamento — 29/10/2026
PRD-2326
CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 57 KG. THOR - THOR
1 UND 21.19 21.19 Almacén de Campamento — 29/10/2026
PRD-2311
CEMENTO CONDUCTIVO THOR CEM, 25 Kg - THOR CEM
1 UND 84.75 84.75 Almacén de Campamento — 29/10/2026
PRD-2301
CONECTOR AB 3/4" COBREADO - NACIONAL
1 UND 8.47 8.47 Almacén de Campamento — 29/10/2026
PRD-2327
CABLE CPT 4 AWG AMARILLO/VERDE - ELCOPE
20 UND 15.25 305.09 Almacén de Campamento — 29/10/2026
PRD-2328
BORNERA DE CU. P/TIERRA 8 PUNTOS - NACIONAL
1 UND 8.47 8.47 Almacén de Campamento — 29/10/2026