Factura F012-00049108
Proveedor 20100466458 · cargada el 29/10/2026 10:35
Ítems
2
Total factura
S/ 1,135.00
Valor ingresado
S/ 961.86
Origen
XML
Detalle ingresado al inventario Soles (PEN)
Proveedor 20100466458 · RUC 20100466458 · Fecha factura: 14/10/2026
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| Código | Producto | Cantidad | Costo unit. | Valor | Almacén | N° cot. | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRD-2246 | DOSIS QUIMICA THOR GEL, CAJA DE 5 KG. - THOR GEL |
10 UND | 88.98 | 889.83 | Almacén de Campamento | — | 29/10/2026 | |
| PRD-2301 | CONECTOR AB 3/4" COBREADO - NACIONAL |
10 UND | 7.20 | 72.03 | Almacén de Campamento | — | 29/10/2026 |