Factura F012-00047697
Proveedor 20100466458 · cargada el 29/10/2026 10:35
Ítems
1
Total factura
S/ 110.51
Valor ingresado
S/ 93.65
Origen
XML
Detalle ingresado al inventario Soles (PEN)
Proveedor 20100466458 · RUC 20100466458 · Fecha factura: 05/05/2026
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| Código | Producto | Cantidad | Costo unit. | Valor | Almacén | N° cot. | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRD-1961 | TERMINAL DE COMPRESION ESTAÃADO 016 - 06 - IMPORTADO |
130 UND | 0.72 | 93.65 | Almacén de Campamento | — | 29/10/2026 |