Factura F012-00048070

Proveedor 20100466458 · cargada el 29/10/2026 10:35
Ítems
6
Total factura
S/ 1,647.70
Valor ingresado
S/ 1,396.36
Origen
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Proveedor 20100466458 · RUC 20100466458 · Fecha factura: 17/06/2026
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CódigoProductoCantidadCosto unit.ValorAlmacénN° cot.Fecha
PRD-1905
TABLERO POLIESTER C/P 300X250X140MM - IMPORTADO
1 UND 140.68 140.68 Almacén de Campamento — 29/10/2026
PRD-2276
CABLE LIBRE HALOGENO LSOH90 16MM VERDE/AMARILLO - CELSA
100 UND 10.59 1,059.33 Almacén de Campamento — 29/10/2026
PRD-2277
BORNERA P/RIEL 06 35 MM2 L/TIERRA - ONKA
3 UND 16.95 50.85 Almacén de Campamento — 29/10/2026
PRD-1961
TERMINAL DE COMPRESION ESTAÑADO 016 - 06 - IMPORTADO
20 UND 0.85 16.95 Almacén de Campamento — 29/10/2026
PRD-2278
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 25A 230V AC 30mA - SIEMENS
1 UND 87.45 87.45 Almacén de Campamento — 29/10/2026
PRD-2279
PLATINA DE COBRE 3 X 25mm2 - TECNOFIL
1 UND 41.10 41.10 Almacén de Campamento — 29/10/2026