Factura F012-00048070
Proveedor 20100466458 · cargada el 29/10/2026 10:35
Ítems
6
Total factura
S/ 1,647.70
Valor ingresado
S/ 1,396.36
Origen
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Detalle ingresado al inventario Soles (PEN)
Proveedor 20100466458 · RUC 20100466458 · Fecha factura: 17/06/2026
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| Código | Producto | Cantidad | Costo unit. | Valor | Almacén | N° cot. | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRD-1905 | TABLERO POLIESTER C/P 300X250X140MM - IMPORTADO |
1 UND | 140.68 | 140.68 | Almacén de Campamento | — | 29/10/2026 | |
| PRD-2276 | CABLE LIBRE HALOGENO LSOH90 16MM VERDE/AMARILLO - CELSA |
100 UND | 10.59 | 1,059.33 | Almacén de Campamento | — | 29/10/2026 | |
| PRD-2277 | BORNERA P/RIEL 06 35 MM2 L/TIERRA - ONKA |
3 UND | 16.95 | 50.85 | Almacén de Campamento | — | 29/10/2026 | |
| PRD-1961 | TERMINAL DE COMPRESION ESTAÃADO 016 - 06 - IMPORTADO |
20 UND | 0.85 | 16.95 | Almacén de Campamento | — | 29/10/2026 | |
| PRD-2278 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 25A 230V AC 30mA - SIEMENS |
1 UND | 87.45 | 87.45 | Almacén de Campamento | — | 29/10/2026 | |
| PRD-2279 | PLATINA DE COBRE 3 X 25mm2 - TECNOFIL |
1 UND | 41.10 | 41.10 | Almacén de Campamento | — | 29/10/2026 |